Информация об итогах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области» за 2024 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области» утверждена постановлением администрации Карачевского района 29.12.2023г .№ 2027 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области». Ответственный исполнитель муниципальной программы: районное управление образования администрации Карачевского района.
Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задачи муниципальной программы:
1. Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;
2. Популяризация массового и профессионального спорта;
3. Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта».
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области» включает в себя следующие мероприятия:
- Организации дополнительного образования -17 589 694,84 руб., кассовое исполнение – 17 131 017,52 руб., или – 97,4 %,
- Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта –
427 972,06 кассовое исполнение – 427 972,06 руб., или - 100,0 %,
- Мероприятия по развитию физической культуры и спорта, запланировано – 100 000,00 руб., кассовое исполнение – 98 366,00 руб. или – 98,4 %.
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
- Количество занимающихся в спортивных школах. Плановое значение индикатора больше или равно -647 человека, фактическое значение на дату проведения оценки -652.
- Количество победителей и призёров на Всероссийских
и межрегиональных соревнованиях. Плановое значение индикатора больше или равно –22, фактическое значение на дату проведения оценки -22. - Количество членов сборных команд области по видам спорта. Плановое значение индикатора больше или равно – 24, фактическое значение на дату проведения оценки -24.
- Количество спортсменов района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях. Плановое значение индикатора больше или равно –173, фактическое значение на дату проведения оценки -173.
- Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха. Плановое значение индикатора больше или равно – 67% фактическое значение на дату проведения оценки - 67%.
- Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Плановое значение индикатора больше - 35,0 %, фактическое значение на дату проведения оценки - 35,5 %.
7. Доля граждан, выполнивших норматив ВФСК ГТО, в общей численности принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО. Плановое значение индикатора больше или равно – 72,0 %, фактическое значение на дату проведения оценки -72,0 %.
8. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы
в имуществе муниципальных СШ, СШОР-10,42%, фактическое значение на дату проведения оценки-10,42%,
|
№ |
Наименование мероприятия |
Первоначальный план на 2024 год |
Уточнённый план на 01.01. 2025 год |
Решение о бюджете |
Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы |
|
1 |
Создание эффективной системы физического воспитания |
16 775 248,00 |
17 589 694,84 |
Решение №6-459 от 27.03.2024 №6-497от 27.06.2024 №7-46 от 17.12.2024 |
Увеличение плана на содержание МБУ ДО «Карачевская СШ» |
|
2 |
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта |
0 |
427 972,06 |
Решение № 6-497от 27.06.2024 |
Увеличение плана на приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку для МБУ ДО «Карачевская СШ» из областного и местного бюджетов |
|
3 |
Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» |
85545087,00 |
0 |
Решение № 6-459от 27.03.2024 |
Уменьшение плана на Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» (закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок |
|
4 |
Популяризация массового и профессионального спорта |
100 000,00 |
100 000,00 |
||
|
Итого: |
102 420 335,00 |
18 117 666,90 |
Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта Карачевского муниципального района Брянской области» по следующим мероприятиям:
Таблица 6.
Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта Карачевского муниципального района Брянской области» за 2024 г.
|
Наименование |
Единица измерения |
Запланировано на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
|
|
Цель муниципальной программы: |
||||
|
Задача муниципальной программы: создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков. |
||||
|
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |
||||
|
Организации дополнительного образования |
Рублей |
17 589 694,84 |
17 131 017,52 |
|
|
Итого |
Рублей |
17 589 694,84 |
17 131 017,52 |
|
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
97,4 % |
|||
|
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |
||||
|
Количество занимающихся |
Человек |
<647 |
652 |
|
|
Количество победителей и призёров на Всероссийских и межрегиональных соревнованиях |
Человек |
<22 |
22 |
|
|
Количество членов сборных команд области по видам спорта |
Человек |
<24 |
24 |
|
|
Количество спортсменов района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях |
Человек |
<173 |
173 |
|
|
Итого |
- |
4 |
4 |
|
|
% достижения запланированных значений показателей |
100 % |
|||
|
Задача муниципальной программы: популяризация массового и профессионального спорта |
||||
|
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |
||||
|
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта |
Рублей |
100 000,00 |
98 366,00 |
|
|
Итого |
Рублей |
100 000,00 |
98 366,00 |
|
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
98,4% |
|||
|
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |
||||
|
Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха |
% |
<67 |
67 |
|
|
Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
<35,0 |
35,5 |
|
|
Доля граждан, выполнивших норматив ВФСК ГТО, в общей численности принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО. |
% |
<72,0 |
72,0 |
|
|
Итого |
3 |
3 |
||
|
% достижения запланированных значений показателей |
100 % |
|||
|
Задача муниципальной программы: Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» |
||||
|
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |
||||
|
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта |
Рублей |
427 972,06 |
427 972,06 |
|
|
Итого |
Рублей |
427 972,06 |
427 972,06 |
|
|
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований |
100,0 % |
|||
|
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |
||||
|
Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ, СШОР |
% |
<10,42 |
10,42 |
|
|
Итого |
1 |
1 |
||
|
% достижения запланированных значений показателей |
100 % |
|||
Таблица 7
Итоговая оценка достижения целей, решения задач программы «Развитие физической культуры
и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»
|
Наименование |
Значения баллов |
Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
||||
|
оценка достижения целевых значений показателей |
оценка исполнения бюджетных ассигнований |
|||||
|
достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) |
достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) |
целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) |
бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) |
бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = {2 ... 4} + 6 |
|
Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков |
- |
- |
3 |
1 |
4 |
|
|
Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» |
3 |
3 |
||||
|
Популяризация массового и профессионального спорта |
- |
- |
3 |
1 |
4 |
|
|
Итого (R) |
- |
- |
9 |
2 |
11 |
|
Таблица 8
Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»
|
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
Критерий эффективности |
|
Эффективность выше плановой |
R > 3 x N = 11> 3x 3 |
Таблица 9
Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»
|
Вывод |
Вариант решения |
|
Эффективность выше плановой |
Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |